第一部分　武汉市人大常委会办公厅概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市人大常委会办公厅2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　武汉市人大常委会办公厅2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021年重点工作完成情况

第五部分　名词解释 

第六部分　附件 

一、部门主要职能

武汉市人大常委会办公厅是武汉市人大常委会机关的统称，包括武汉市人民代表大会9个专门委员会，武汉市人大常委会2个工作委员会、办公厅、法规工作室和研究室，另有1个处级事业单位。

主要职能职责：

1、负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2、服务常委会制定地方性法规，开展立法调研。

3、服务常委会视察、调研以及听取和审议市政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

4、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

5、负责议案和代表建议督办工作。

6、服务常委会依法规范做好人事任免工作。

7、服务常委会讨论决定重大事项。

8、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

9、为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

10、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

11、编辑出版《人民意志》杂志，加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我市人大工作。

12、整合人大信息，为市委、市人大及其常委会提供决策建议。

13、做好市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。做好全国人大常委会或其工作机构来汉开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

14、负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

15、做好档案管理和机要保密工作。

16、推进人大信息化工作。

17、做好机关干部职工的教育培训工作。

18、负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。

19、负责离退休干部的服务工作。

20、加强市人大机关自身建设。

21、加强与全国人大、省人大的联系，积极争取指导和支持。

22、开展与国（境）外城市议会间的友好往来，积极宣传我市经济社会发展和民主法制建设成就。

23、服务常委会做好市委明确的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市人大常委会办公厅部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市人大常委会办公厅2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市人大常委会办公厅。

三、部门人员构成

武汉市人大常委会办公厅在职实有人数130人，其中：行政130人。

说明：武汉市人大常委会办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：武汉市人大常委会办公厅没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计9,650.65万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,815.61万元，下降15.8%，主要原因是减少人员经费和一次性项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,387.9万元。其中：财政拨款收入9,385.43万元，占本年收入99.9%；其他收入2.47万元，占本年收入0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,382.57万元。其中：基本支出7,216.73万元，占本年支出76.9%；项目支出2,165.84万元，占本年支出23.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,390.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,429.16万元，下降13.2%。主要原因是减少一次性项目经费和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,380.09万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1,254.62万元，下降11.8%。主要原因是减少人员经费和一次项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,380.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,411.42万元，占79.0%；社会保障和就业（类）支出836.53万元，占8.9%；卫生健康（类）支出530.38万元，占5.7%；住房保障（类）支出601.76万元，占6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,106.04万元，支出决算为9,380.09万元，完成年初预算的84.5%。其中：基本支出7,214.26万元，项目支出2,165.83万元。项目支出主要用于：1、一般行政管理事务1,310.13万元，主要成效：保障市人大机关履职过程中正常事务运转的经费支出，包括专项业务费、调研、培训工作经费、常委会宣传、对外学习交流、机关自身建设等；2、机关服务支出181.06万元，主要成效：保障机关事务服务中心运行维护费；3、人大会议392.5万元，主要成效：保障市人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出；4、人大立法18.68万元，主要成效：反映市人大常委会立法工作支出；5、人大监督5.46万元，主要成效：保障市人大履行监督职能所开展的调研、执法检查、专题询问等支出 ；6、代表工作104.09万元，主要成效：保障市人大代表依法履职开展的视察、调研等活动支出 ；7、其他人大事务支出153.91万元，主要成效：用于综合监督平台二期建设、人代会主席台搭建、办公厅安全保卫工作、《人民意志》编辑工作经费和公务用车购置等其他人大事务支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为8,821.44万元，支出决算为 7,411.42万元，完成年初预算的84.0%，支出决算数小于年初预算数主要原因是按武汉市要求压减项目经费预算。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,026.58万元，支出决算为836.53万元，完成年初预算的81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，所属二级单位市人大机关事务服务中心合并到市机关事务管理局。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为576.6万元，支出决算为530.38万元，完成年初预算的92.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，所属二级单位市人大机关事务服务中心合并到市机关事务管理局。

4.住房保障支出(类)。年初预算为681.42万元，支出决算为601.76万元，完成年初预算的88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，所属二级单位市人大机关事务服务中心合并到市机关事务管理局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,214.26万元，其中：

人员经费6,043.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,170.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市人大常委会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市人大常委会办公厅本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为179.98万元，支出决算为76.07万元，完成年初预算的42.3%，其中：

1.无因公出国(境)费支出，且比年初预算减少40万元，主要原因是因疫情原因未安排因公出国考察工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为68.4万元，完成年初预算的 62.6%；其中：

（1）公务用车购置费19.48万元，完成年初预算的98.4%，比年初预算减少0.32万元，本年度购置公务用车1辆。

（2）公务用车运行费48.92万元，完成年初预算的54.7%，比年初预算减少40.58万元，主要原因是本年度因疫情原因考察视察等公务活动相对减少，维修费也有所下降。主要用于办公厅28台公务用车的运行维护，其中：燃料费21万元；维修费17.19万元；过桥过路费0.88万元；保险费9.01万元；上牌、年审及停车费0.84万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量28辆。

3.公务接待费支出决算为7.67万元，完成年初预算的25.0%，比年初预算减少23.01万元，主要原因是本年度因疫情原因来汉考察人员大幅下降。主要用于接待外地人大来汉考察。

2021年度武汉市人大常委会办公厅执行公务和开展业务活动开支公务接待费 7.67万元。其中：外省市交流接待7.67万元，主要用于公务的接待工作40批次515人次(其中：陪同107人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少49.9万元，下降39.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少54.65万元，下降44.4%；公务接待支出决算增加4.75万元，增长162.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度仅购置一台公务用车，维修费用降低；公务接待费支出决算增加的主要原因是来汉考察人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市人大常委会办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市人大常委会办公厅没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市人大常委会办公厅机关运行经费支出1,099.21万元，比2020年度减少28.95万元，下降2.6%。主要原因是减少防疫用品开支。 

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市人大常委会办公厅政府采购支出总额879.1万元，其中：政府采购货物支出177.26万元、政府采购服务支出701.84万元。授予中小企业合同金额344.58万元，占政府采购支出总额的39.2%，其中：授予小微企业合同金额344.58万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市人大常委会办公厅共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，主要领导干部用车10辆，机要通信用车1辆，应急保障用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是4台视察用车及2台事业单位业务用车。单价50 万元(含)以上通用设备5台(套)，无单价100万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市人大常委会办公厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2,165.83万元。占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看,市人大常委会机关严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动常委会及机关各项职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市人大常委会办公厅组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金9,382.57万元，从评价情况来看，一是从部门整体支出特点按照绩效评价方案及时修正完成绩效评价体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标；二是将评价结果应用于下一年部门预算参考标准，不断修正和完善部门预算。

（三）项目支出自评结果

武汉市人大常委会办公厅在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及7个一级项目。

1.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为1,310.13万元，执行数为1,310.13万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是全年在长江日报上刊发“人大连线”专版8期，内容涵盖市人大常委会工作回眸、全过程人民民主、大会议案办理、计划预算审查监督、代表“三进”、区乡人大换届选举等工作。二是与武汉电视台合作开办“人大视窗”电视专栏节目41期，聚焦人大工作、展示代表风采、宣传人大制度。三是维护“线上人大”平台正常运行，为人大常委会和人大代表依法履职提供信息化支撑。四是购置一台公务用车、更换一批办公设备，推进办公设备国产化，提升信息安全保障水平。五是全年为人大常委会办公厅、法规室、研究室、11个专门委员会日常运营提供保障。总体来讲，通过本项目的实施，促进市人大常委会办公厅及相关职能部门的工作，保障了人大工作的有序进行。主要问题及原因：部分工作未达成预期指标。主要原因是落实政府过紧日子要求，本年压减了项目经费；经费压缩后，编发《长江日报》专版数量及《人大视窗》期数相应做了调整。下一步拟改进措施：拟将项目支出绩效评价结果在部门内通报，并结合常委会工作要点统筹兼顾，在有限的经费内，进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。

2.人大会议费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为392.5万元，执行数为392.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：2021年组织服务市十四届人大第六次会议、9次常委会会议、16次常委会主任会议。总体来讲，通过本项目的实施，服务保障了市十四届人大第六次会议审议政府工作报告、计划报告、预算报告，审查计划草案、预算草案、选举人大代表等工作；服务市人大常委会会议和常委会主任会议保障了常委会立法、监督、重大事项决定、专题询问等重点目标的推进落实。项目资金使用符合规定。

3.人大立法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为18.68万元，执行数为18.68万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是出台《武汉市供水用水条例》《武汉市控制和查处违法建设条例》等2件法规，启动制定和修订《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《武汉市养老服务促进条例》《武汉市地质环境管理条例》《武汉市绩效管理条例》《武汉市预算审查监督条例》等５件法规的工作。二是组织对制定《武汉市数字经济促进条例》、修订《武汉市企业和企业经营者权益保护条例》、修订《武汉市城市公共客运交通管理条例》等7个项目开展立法调研工作。立法项目的实施，起到了很好的立法引领推动和规范保障作用，健全了“党委领导、人大主导、政府协同、各方配合、公众参与”的“五位一体”地方立法工作体制，产生了良好的社会经济效益及可持续影响。项目资金使用符合规定。

4.监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为5.46万元，执行数为5.46万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：2021年市人大常委会会议听取和审议专项报告20个，听取和审议各项计划、预算和审计工作报告7个。

通过本项目的实施，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推进了“一府两院”依法行政，促进全市经济社会各个方面健康发展。项目资金使用符合规定。

5.人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为104.09万元，执行数为104.09万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：2021年度服务563名人大代表的履职工作，保障市人大代表在闭会期间依法履职，开展活动、调研等。通过本项目的实施，促进代表依法履职进言献策，推进一府两院依法办事，进一步加强全市民主建设。

6.运行维护费项目自评综述：项目全年预算调整数为181.06万元，执行数为181.06万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是全年服务保障市人大常委会、主任会议等会议26次。二是保障机关相关设施设备正常运行。三是保障计算食堂正常运转。通过本项目的实施，强化后勤服务保障工作，提高后勤服务水平，确保“三会”服务工作的有效运行，圆满完成人代会、常委会、主任会议服务保障工作。项目资金使用符合规定。

7．其他人大事务工作经费项目自评综述：项目全年预算调整数为153.91万元，执行数为153.91万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是保障《人民意志》编制部运行经费，出版《人民意志》6期；二是保障市人大常委会机关安全保卫工作。通过项目的实施，保障了《人民意志》编织部业务经费，保障市人大常委会及办公厅机关安全良好的工作环境。项目资金使用符合规定。

(四)绩效自评结果应用情况

以绩效评价结果应用为导向，增强预算管理和执行水平，科学完善绩效指标，进一步加强内部绩效管理，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。建议各部门主动参与绩效目标和指标设置过程，形成各部门的绩效目标指标库，提高绩效管理工作的效率和效果。合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性，减少预决算差异。

一、重点工作事项标题

①提升政治站位，确保人大工作正确的政治方向。

②提高立法质量和效率，发挥立法引领和推动作用。

③围绕中心服务大局，增强监督工作的针对性和有效性。

④完善制度、规范程序，依法行使决定权和任免权。

⑤尊重代表主体地位，不断拓展深化代表工作。

⑥全面加强自身建设，提升人大工作整体实效。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、2021年度武汉市人大常委会办公厅整体绩效评价报告

为加强本部门预算绩效管理水平，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2022〕173号）的要求，现将武汉市人大常委会办公厅2021年度整体绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市人大常委会办公厅2021年度整体绩效自评得分为89.40分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

评价设定分值20分，评价得分为19.44分。

2021年度市财政局年初批复部门预算金额为11,106.04万元，年中调整后预算为9,650.65万元，2021年度决算支出金额为9,382.57万元，预算执行率为97.22%。

2.完成的绩效目标

评价设定分值80分，评价得分为69.96分。

①2021年完成会议保障服务相关目标情况

圆满完成市第十四届人民代表大会第六次会议，9次市人大常委会会议及16次常委会主任会议等重要会议活动的服务保障工作。

2021年1月29日上午，武汉市第十四届人民代表大会第六次会议开幕。市十四届人大六次会议应到代表554人，实到517人，出席人数符合法定人数。人大代表会议出席率为93.32%。2021年2月1日上午，在完成各项既定会议议程后，市第十四届人民代表大会第六次会议胜利闭幕。

2021年度按照工作计划一共召开9次市人大常委会会议，完成了各项既定会议议程。

2021年度根据具体工作安排一共召开16次市人大常委会主任会议，完成了各项既定会议议程。

②2021年完成立法、监督工作相关目标情况

2021年出台《武汉市供水用水条例》《武汉市控制和查处违法建设条例》等2件法规；启动制定和修订《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《武汉市养老服务促进条例》《武汉市地质环境管理条例》《武汉市绩效管理条例》《武汉市预算审查监督条例》等５件法规的工作。组织对制定《武汉市数字经济促进条例》、修订《武汉市企业和企业经营者权益保护条例》、修订《武汉市城市公共客运交通管理条例》等7个项目开展立法调研工作。

2021年市人大常委会会议听取和审议专项报告20个，听取和审议各项计划、预算和审计工作报告7个。

人事任免委员会坚定正确的整治方向，坚持党管干部原则和依法任免相统一，服务常委会依法任命国家机关工作人员76人，免去职务60人，圆满实现市委人员安排意图。

③2021年完成宣传人大制度工作相关目标情况

全年在长江日报上刊发“人大连线”工作宣传专版8期；与武汉电视台合作开办“人大视窗”电视专栏节目41期；在中央及省、市媒体刊发宣传文稿725篇，广泛宣传人民代表大会制度在武汉的生动实践。

④2021年完成信访工作相关目标情况

认真办理全国人大、省人大常委会和市人大常委会领导及市人大代表交办信访事项16件，均已回告，期限内重点信访件办结率100%。妥善处理集体上访和非正常上访45批716人次，确保机关正常工作秩序。受理群众来信来访2563件次，其中，办理来信473件，接待来访698批2065人次，保证来信来访受理、接待率100%。

⑤2021年完成服务人大代表履职工作相关目标情况

协同常委会工作机构做好市人大代表在闭会期间开展视察活动50次和专题调研24次；开展人大理论研究4次，完成专项调研报告25篇；整合人大信息，为市委、市人大及其常委会提供决策建议，专项调研报告被市委、市人大采纳10篇。

3.未完成的绩效目标

编发《长江日报》专版期数和《人大视窗》期数、组织人大代表履职培训期数以及开展督办方案满意度调查测评数量未达成预期指标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

根据上年度绩效自评结果，结合本年度的实际情况，我单位一是从部门整体支出特点按照绩效评价方案及时修正完成绩效评价体系，使得绩效指标更加贴近项目绩效目标；二是将评价结果应用于2021年度部门预算参考标准，对部分预算进行修正和完善。

2.本年存在的问题和原因

部分绩效目标未完成。

主要原因一是落实政府过紧日子要求，本年压减了项目经费。本项目2021年初批复的预算数为11,164.04万元，年中调整后预算数为9,650.65万元，预算调整数占年初批复预算数比重为13.56%。经费压缩后，编发《长江日报》专版数量及《人大视窗》期数相应做了调整。二是受疫情影响，调整了人大代表履职培训工作安排，年初预算安排资金相应做了调减。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

一是注重财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，进一步调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2.拟与预算安排相结合情况

拟将整体支出绩效评价结果在部门内通报，并结合常委会工作要点统筹兼顾，在有限的经费内，进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。

二、2021年度专项业务费项目绩效评价报告

为加强本部门预算绩效管理水平，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2022〕173号）的要求，现将武汉市人大常委会办公厅2021年度专项业务费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评得分

2021年度专项业务费项目自评得分为98.7分。

二、绩效目标完成情况

1．执行率情况

评价设定分值20分，评价得分为20分。

本项目全年调整后预算金额为1,310.13万元，实际支出金额为1,310.13万元，预算执行率为100.00%。

2．完成的绩效目标

（1）产出指标

评价设定分值50分，综合评价得分48.7分。主要指标完成情况如下：

全年在长江日报上刊发“人大连线”专版8期，内容涵盖市人大常委会工作回眸、全过程人民民主、大会议案办理、计划预算审查监督、代表“三进”、区乡人大换届选举等工作。全方位展示武汉市人大工作新面貌、新成果，呈现全市各级人大代表依法履职、积极开展工作的饱满热情和工作实绩，发挥了舆论的正确导向和正面宣传作用；与武汉电视台合作开办“人大视窗”电视专栏节目41期，聚焦人大工作、展示代表风采、宣传人大制度；维护“线上人大”平台正常运行，为人大常委会和人大代表依法履职提供信息化支撑；聘用人员数量满足工作需要，工作质量较好；购置一台公务用车、更换一批办公设备，推进办公设备国产化，提升信息安全保障水平；全年内人大常委会办公厅、法规室、研究室、11个专门委员会日常运营保障良好。总体来讲，通过本项目的实施，促进市人大常委会办公厅及相关职能部门的工作，保障了人大工作的有序进行。

（2）效益指标

评分设定分值30分，综合评价得分30分。

通过本项目实施，服务保障水平不断提高，保障机制不断优化和健全，有力促进了市人大常委会办公厅及相关职能部门的工作，保障了人大工作的有序进行。

“人大连线”工作宣传专版、“人大视窗”电视专栏等聚焦人大工作、展示代表风采、宣传人大制度，全方位展示武汉市人大工作新面貌、新成果，呈现全市各级人大代表依法履职、积极开展工作的饱满热情和工作实绩，发挥了舆论的正确导向和正面宣传作用。

维护“线上人大”平台正常运行，为人大常委会和人大代表依法履职提供信息化支撑。提升了市人大常委会及机关工作效率，促进办公信息化，减少了纸质印刷。

3．未完成的绩效目标

编发《长江日报》专版数量及《人大视窗》期数未达成预期指标。

三、存在的问题和原因

部分工作未达成预期指标。

主要原因是落实政府过紧日子要求，本年压减了项目经费。本项目2021年初批复的预算数为1,811.83万元，年中调整后预算数为1,310.13万元，预算调整数占年初批复预算数比重为27.69%。经费压缩后，编发《长江日报》专版数量及《人大视窗》期数相应做了调整。

四、下一步拟改进措施

拟将项目支出绩效评价结果在部门内通报，并结合常委会工作要点统筹兼顾，在有限的经费内，进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。