目　录

第一部分 　武汉市人大机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市人大机关事务服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分　武汉市人大机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效情况说明

第四部分　2020年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

一、部门主要职能

①承担人民代表大会会议、常委会会议、市人大常委会重要会议的接待和服务工作。

②做好常委会会议期间委员就餐工作和午休房安排工作。

③做好机关食堂的日常供餐及管理工作，切实把饭菜质量和服务水平落到实处。

④确保机关办公楼、事务服务中心楼的设施设备正常运行，抓好消防安全，定期检查消防安全设备，确保无大小火灾事故。

⑤做好机关大院绿化管理工作，定期杀虫、除草、打药，保持院内干净整洁的良好环境。

⑥负责为人民代表大会会议、常委会会议、各专（工）委视察、调研和执法等各种重要会议和公务活动提供车辆保障。

⑦做好机关各类改造工程顺利进行的保障工作。

⑧认真做好机关物业服务管理工作，确保机关大楼保持良好的办公环境，为各类会议服务做好保障工作。负责对物业管理事项进行监督、检查和协调。

⑨编辑出版《人民意志》杂志，积极宣传人民代表大会制度及武汉市人大常委会各项工作，报道市、区人大常委会开展法律监督、工作监督所取得的成果，宣传各级人大代表履职的动人事迹，探讨人民代表大会制度建设的理论，介绍各地人大常委会取得的成功经验。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市人大机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市人大机关事务服务中心在职实有人数24人，其中：事业24人。

武汉市人大机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

武汉市人大机关事务服务中心没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,437.65万元。与2019年度相比，收、支总计各增加268.41万元，增长23.0%，主要原因是机构改革及相关人员补缴养老保险支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,289.44万元。其中：财政拨款收入1,048.73万元，占本年收入81.3%；其他收入240.71万元，占本年收入18.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,289.44万元。其中：基本支出1,080.63万元，占本年支出83.8%；项目支出208.81万元，占本年支出16.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,048.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.66万元，增长22.7%。主要原因是机构改革及相关人员补缴养老保险支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,048.73万元，占本年支出合计的81.3%。与2019年度相比，财政拨款支出增加193.66万元，增长22.7%。主要原因是机构改革及相关人员补缴养老保险支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,048.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出799.32万元，占76.3%；社会保障和就业(类)支出100.10万元，占9.5%； 卫生健康(类)支出91.32万元，占8.7%；住房保障(类)支出58万元，占5.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,091.72万元，支出决算为1,048.73万元，完成年初预算的96.1%。其中：基本支出839.92万元，项目支出208.81万元。项目支出主要用于人民意志工作经费35.43万元，主要保障《人民意志》杂志印刷、出版、发行费用；资产运行维护费173.38万元，主要保障胜利饭店设施设备维护、保养，机关食堂运行保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为892.3万元，支出决算为799.32万元，完成年初预算的89.6%。主要原因一是机构改革相关人员补缴2014年10月至当前年度养老保险支出，导致社会保障和就业支出（类）增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为50.1万元，支出决算为100.1万元，完成年初预算的199.8%，主要原因是机构改革相关人员补缴2014年10月至当前年度养老保险支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为91.32万元，支出决算为91.32万元，完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出839.92万元，其中，人员经费762.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费77.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市人大机关事务服务中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.0%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.0%；其中：

公务用车运行费1.05万元，完成年初预算的100.0%，主要用于车辆维修保养及保险费用。其中：维修费0.5万元；保险费0.55万元；年末公务用车保有量4辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1万元，下降48.8%，公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降48.8%。主要因为部分车辆老旧待报废，未使用。

八、政府采购支出情况

2020年度武汉市人大机关事务服务中心政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购服务支出13.33万元。授予中小企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的86.7%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市人大机关事务服务中心共有车辆4辆，其中，其他用车4辆（视察用车），无单价50万元(含)以上通用设备。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金208.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，人大机关事务服务中心严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金1,048.73万元，执行数为1048.73万元，完成预算的100%。   

①承担人民代表大会会议、常委会会议、市人大常委会重要会议的接待和服务工作。

②做好常委会会议期间委员就餐工作和午休房安排工作。

③做好机关食堂的日常供餐及管理工作，切实把饭菜质量和服务水平落到实处。

④确保机关办公楼、事务服务中心楼的设施设备正常运行，抓好消防安全，定期检查消防安全设备，确保无大小火灾事故。

⑤做好机关大院绿化管理工作，定期杀虫、除草、打药，保持院内干净整洁的良好环境。

⑥负责为人民代表大会会议、常委会会议、各专（工）委视察、调研和执法等各种重要会议和公务活动提供车辆保障。

⑦做好机关各类改造工程顺利进行的保障工作。

⑧认真做好机关物业服务管理工作，确保机关大楼保持良好的办公环境，为各类会议服务做好保障工作。负责对物业管理事项进行监督、检查和协调。

⑨编辑出版《人民意志》杂志，积极宣传人民代表大会制度及武汉市人大常委会各项工作，报道市、区人大常委会开展法律监督、工作监督所取得的成果，宣传各级人大代表履职的动人事迹，探讨人民代表大会制度建设的理论，介绍各地人大常委会取得的成功经验。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.人民意志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.43万元，执行数为35.43万元，完成预算的100.0%。主要保障《人民意志》杂志印刷、出版、发行费用。

2.资产运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为173.38万元，执行数为173.38万元，完成预算的100.0%。主要保障胜利饭店设施设备维护、保养，机关食堂运行保障。

一、重点工作事项标题

1、会议保障

2、机关食堂管理

3、绿化管理、设施设备维护

4、车辆保障

5、物业服务管理

6、编辑出版《人民意志》杂志

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。