第一部分　武汉市人大机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市人大机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　武汉市人大机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

一、部门主要职能

①承担人民代表大会会议、常委会会议、市人大常委会重要会议的接待和服务工作。

②做好常委会会议期间委员就餐工作和午休房安排工作。

③做好机关食堂的日常供餐及管理工作，切实把饭菜质量和服务水平落到实处。

④确保机关办公楼、事务服务中心楼的设施设备正常运行，抓好消防安全，定期检查消防安全设备，确保无大小火灾事故。

⑤做好机关大院绿化管理工作，定期杀虫、除草、打药，保持院内干净整洁的良好环境。

⑥负责为人民代表大会会议、常委会会议、各专（工）委视察、调研和执法等各种重要会议和公务活动提供车辆保障。

⑦做好机关各类改造工程顺利进行的保障工作。

⑧认真做好机关物业服务管理工作，确保机关大楼保持良好的办公环境，为各类会议服务做好保障工作。负责对物业管理事项进行监督、检查和协调。

⑨编辑出版《人民意志》杂志，积极宣传人民代表大会制度及武汉市人大常委会各项工作，报道市、区人大常委会开展法律监督、工作监督所取得的成果，宣传各级人大代表履职的动人事迹，探讨人民代表大会制度建设的理论，介绍各地人大常委会取得的成功经验。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市人大机关事务服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位仅本级。

三、部门人员构成

武汉市人大机关事务服务中心总编制人数26人，其中：事业编制26人。在职实有人数24人，其中：事业编制26人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

表1.财政拨款收支总体情况表

表2.一般公共预算支出情况表

表3.一般公共预算基本支出情况表

表4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5.政府性基金预算支出情况表

表6.收支总体情况表

表7.收入总体情况表

表8.支出总体情况表

表9.项目支出情况表

表10.政府采购支出情况表

表11.政府向社会力量购买服务支出情况表

表12.整体支出绩效目标表

表13-9.人民意志工作经费支出绩效目标表

表13-10.机关事务服务中心运行维护费支出绩效目标表

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年部门预算总收入1015.97万元，其中：财政拨款收入1015.97万元；2021年部门预算总支出1015.97万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算数1015.97万元，比2020年预算减少32.77万元，下降3.12%，主要是按政策规定压减预算，减少了一次性项目支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出779.97万元。其中：

1.工资福利支出681.02万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、养老保险、社保缴费及住房改革等支出。

2.商品和服务支出98.95万元，主要用于本单位日常工作支出。

(二)项目支出236万元。其中：

1.部门项目236万元。主要安排为：

（1）运行维护费183万元。主要用于1、维护费：根据上年度实际支出确定,包括中央空调维修保养、锅炉及热水管道维修保养、冷库风机维修保养、电梯维修保养、配电房高压柜、低压柜、变压器维修、防腐木维修保养、食堂乳胶漆维修、阳台漏水维修、走道、墙纸维修及办公设备维修等。2、电子商城采购：计算机4台单价约0.5万元每台，合计2万元、空调4台单价约为0.25万元，合计1万元，共计3万元。3、食堂、配电设备间保障经费。

2. 人民意志工作经费53万元。主要用于人民意志杂志制作、排版、发行、投递等相关费用，排版印刷制作费用在电子商城中采购、投递费用由以往年度指定供应商投递。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出779.97万元，其中：

(一)人员经费681.02万元，包括：

工资福利支出681.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。       

(二)公用经费98.95万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排 “三公” 经费支出预算2万元，比2020年减少4万元，主要是按政策规定压减了预算。其中：

1.公务用车运行维护费2万元。 主要用于公务用车的日常维修、保养、车辆保险、加油等。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人大机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算1015.97万元，比2020年预算减少32.77万元，下降3.12%，主要是按政策规定压减了预算。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算1015.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1015.97万元，占100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算1015.97万元，其中：基本支出779.97万元，占76.77%;项目支出236万元，占23.23%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计20万元。包括：

1.货物类18万元。其中：办公设备购置3万元、印刷费15万元。

2.服务类2万元。其中：车辆维修保养2万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有使用国有资产2919.49万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地5457.31平方米，房屋6349.87平方米，一般公务用车4辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。  

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个236万元。

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.行政运行：反映各级人民代表大会的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

6.人大监督：反映各级人大开展监督工作方面的支出。

7.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.其他人大事务支出：反映上述项目以外的其他人大事务支出。

10.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。