第一部分　武汉市人大常委会办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市人大常委会办公厅2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分　武汉市人大常委会办公厅2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分　名词解释

一、部门主要职能

武汉市人大常委会办公厅是武汉市人大常委会机关的统称，包括武汉市人民代表大会8个专门委员会，武汉市人大常委会2个工作委员会、办公厅、法规工作室和研究室，另有3个处级事业单位。

主要职能职责：

1、负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2、服务常委会制定地方性法规，开展立法调研。

3、服务常委会视察、调研以及听取和审议市政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

4、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

5、负责议案和代表建议督办工作。

6、服务常委会依法规范做好人事任免工作。

7、服务常委会讨论决定重大事项。

8、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

9、为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

10、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

11、编辑出版《人民意志》杂志，加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我市人大工作。

12、整合人大信息，为市委、市人大及其常委会提供决策建议。

13、做好市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。做好全国人大常委会或其工作机构来汉开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

14、负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

15、做好档案管理和机要保密工作。

16、推进人大信息化工作。

17、做好机关干部职工的教育培训工作。

18、负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。

19、负责离退休干部的服务工作。

20、加强市人大机关自身建设。

21、加强与全国人大、省人大的联系，积极争取指导和支持。

22、开展与国（境）外城市议会间的友好往来，积极宣传我市经济社会发展和民主法制建设成就。

23、服务常委会做好市委明确的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市人大常委会办公厅部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市人大常委会办公厅2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉人民会议中心。

三、部门人员构成

武汉市人大常委会办公厅总编制人数193人，其中：行政编制138人，事业编制55人。在职实有人数162人，其中：行政135人，事业27人。

离退休人员85人，其中：离休8人，退休77人。

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计9995万元，支出总计9995万元。与2015年相比，收、支总计各增加658万元，增长6.6%，主要原因是：增加人员工资和换届选举经费。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计9750万元。其中：财政拨款收入9503万元，占本年收入97.5%；其他收入247万元，占本年收入2.5%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计9475万元。其中：基本支出5,243万元，占本年支出55.34%；项目支出4,232万元，占本年支出44.66%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计9559万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加677万元，增长7%。主要原因是：增加人员工资和换届选举经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9559万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为9473万元，完成年度预算的99.1%。其中：基本支出5241万元，项目支出4232万元。项目支出主要用于：1、一般行政管理事务2352万元，主要反映市人大机关履职过程中正常事务运转的经费支出，包括专项业务费、一般性会议、调研、培训工作经费、常委会宣传、对外学习交流、机关自身建设等；2、人大会议681万元,主要用于市人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出；3、人大立法90万元，主要反映市人大常委会立法工作支出；4、人大监督214万元，主要用于市人大履行监督职能所开展的调研、执法检察、专题询问等支出；5、代表工作287万元，主要用于市人大代表依法履职开展的视察、调研等活动支出； 6、其他人大事务支出525万元，主要反映人民会议中心、《人民意志》编辑部、经济法研究会、地方人大研究会、地方立法研究会等其他人大及相关事务支出；7、其他技术研究与开发支出83万元，主要用于市人大常委会信息化建设。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为8109万元，支出决算为8109万元，完成年度预算的100%。

(二) 科学技术支出(类)。年度预算为83万元，支出决算为83万元，完成年度预算的100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为787万元，支出决算为787万元，完成年度预算的100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为309万元，支出决算为309万元，完成年度预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为185万元，支出决算为185万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出5241万元，其中，人员经费4,515万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费726.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市人大常委会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市人大常委会办公厅本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为439万元，支出决算为331万元，为预算的75.4%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为64万元，为预算的82.05%，比预算减少14万元，主要原因是按规定严格控制因公出访人数和时间。

2016年武汉市人大常委会办公厅因公出国(境),8人次，实际发生支出64万元。其中：住宿费19万元、旅费38万元、伙食补助费5万元、杂费2万元。主要用于赴瑞典、捷克、俄罗斯、奥地利、冰岛、南非、以色列、印度、加拿大国际交流与合作8人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为257万元，完成预算的81.33%；其中：

(1)公务用车购置费61万元，为预算的100%，本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量26辆。

(2)公务用车运行维护费196万元，为预算的76.86%，比预算减少59万元，主要原因是公车改革。其中：燃料费58.8万元；维修费66.7万元；过桥过路费11万元；保险费30万元；安全奖励费用29.5万元。

3.公务接待费支出决算为10万元，为预算的22%，比预算减少35万元，主要原因是今年来汉的客人大幅度减少，同时严格控制陪同人数和接待标准。主要用于接待外地人大客人来汉考察。

2016年 武汉市人大常委会办公厅执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。其中：国际访问0.42万元，主要用于日本大分市议长来汉友好访问的接待工作1批次14人次(其中：陪同5人次)；外省市交流接待9.58万元，主要用于外省市人大来汉考察的接待工作105批次1198人次(其中：陪同364人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加136万元，增长30.98 %，其中：因公出国(境)支出决算增加26万元，增长40.6%；公务用车购置及运行费支出决算增加10万元，增长3.9%,公务接待支出决算减少8万元，降低44%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是访问地点和人数有所增加，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年更新公务用车一辆，公务接待支出决算减少的主要原因是来汉考察的人员有所。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年没有政府性基金预算财政拨款。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明 

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：部门整体支出1个，涉及资金9475万元。

从绩效评价情况来看，2016年度市人大办公厅较好地完成了年初与市政府签订的年度绩效目标任务，绩效综合评价优。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市人大常委会办公厅机关运行经费支出726万元，比2015年减少39万元，降低5.37%。主要原因是因公车改革，减少公车运行经费。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市人大常委会办公厅政府采购支出总额546万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出151万元、政府采购服务支出350万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市人大常委会办公厅共有车辆26辆，其中：一般公务用车26辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备4台（套）。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务（项）。

3．一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议（项）。

4．一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法（项）。

5．一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督（项）。

6．一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作（项）。

7．一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行（项）。

8．一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务（项）。

9．科学技术 (类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发（项）。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障（项）。

12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）。

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)各单位其他专用名词解释。