目   录

第一部分、武汉市人大常委会办公厅基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市人大常委会办公厅2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市人大常委会办公厅2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 
 
武汉市人大常委会办公厅2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市人大常委会办公厅基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市人大常委会办公厅部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市人大常委会办公厅总编制人数180人，其中：行政编制139人，事业编制41人。在职实有人数161人，其中：行政136人，事业25人。

离退休人员79人，其中：离休9人，退休70人。

第二部分、武汉市人大常委会办公厅2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市人大常委会办公厅2014年度收入总计8,127万元，支出总计8,127万元，与2013年相比，收入增加28.5%，支出增加28.5%，收、支增加的主要原因是用于全市性专项经费和增人增资等经费增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市人大常委会办公厅2014年度本年收入合计8,070万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 7,759万元，占本年收入96.15%，经营收入154万元，占本年收入1.91 %，其他收入 157万元，占本年收入1.94 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市人大常委会办公厅2014年度本年支出合计8,019万元。其中：基本支出3,318万元，占本年支出41.37 %，项目支出4,583万元，占本年支出57.14 %，经营支出 118万元，占本年支出1.47%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市人大常委会办公厅2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计7,816万元，其中：财政拨款（含政府性基金拨款）7,759万元，年初（年末）财政拨款结转和结余57万元。与2013年相比，收、支各增加2,006万元，增长25.67%。主要原因是用于全市性专项经费和增人增资等经费增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市人大常委会办公厅2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7,759万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为7,702万元，完成年度预算的99.26%，年末结转和结余57万元。其中：基本支出3,176万元，项目支出4,526万元。项目支出主要用于1、一般行政管理事务2,619万元，主要反映市人大机关履职过程中正常事务运转的经费支出，包括专项业务费、一般性会议、调研、培训工作经费、常委会宣传、对外学习交流、机关自身建设等；2、机关服务经费303万元，主要反映市人大机关购买服务支出；3、人大会议682万元，主要反映市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议支出；4、人大立法165万元，主要反映常委会立法工作支出；5、人大监督212万元，主要反映常委会依法履行监督职能所开展的调研、执法检查、专题询问等支出；6、代表工作236万元，主要反映省、市人大代表依法履职开展各项调研等支出；7、人大信访10万元，主要反映信访工作支出；8、其他人大事务支出299万元，主要反映《人民意志》编辑部、经济法研究会、地方人大研究会、地方立法研究会等其他人大事务支出。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为6,824万元，支出决算为6,824万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为542万元，支出决算为542万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为188万元，支出决算为188万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为148万元，支出决算为148万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市人大常委会办公厅2014度一般公共预算财政拨款基本支出3,176万元，其中，人员经费2,639万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费537万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市人大常委会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市人大常委会办公厅1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为367.96万元，支出决算为324万元，为预算的88%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为40万元，为预算的59%，比预算减少28.15万元，主要原因是按工作需要，2014年因公出国(境)人数有所减少。

2014年武汉市人大常委会办公厅因公出国(境) 5人次，实际发生支出40万元。其中：住宿费13.3万元、旅费18.7万元、伙食补助费7万元、杂费1万元。主要用于赴加拿大、墨西哥、波兰、匈牙利、意大利、印度、巴西等地国际交流与合作5人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为254万元，完成预算的99%；其中：

(1)本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量66辆。

(2)公务用车运行维护费254万元，为预算的99%，比预算减少1.72万元，主要原因是油料费有所减少。主要用于市人大办公厅公务车辆运行及维护，其中：租车费8.7万元；燃料费99.16万元；维修费67.65万元；过桥过路费17.5万元；保险费39.1万元；安全奖励费用21.89万元。

3.公务接待费支出决算为30万元，为预算的68%，比预算减少14.09万元，主要原因是2014年外省市来汉考察、调研人员和批次有所减少，按要求严格执行接待标准、控制陪同人数。主要用于武汉市人大常委会办公厅接待外省市人大常委会来汉考察、调研等。

2014年 武汉市人大常委会办公厅 执行公务和开展业务活动开支公务接待费30万元。其中：用于外省市交流接待30万元，主要用于外省市人大来汉考察、调研的接待工作220批次4057人次(其中：陪同582人次)。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市人大常委会办公厅2014年政府性基金预算财政拨款本年收入57万元，本年支出57万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为57万元，主要用于议政厅音响设备改造支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市人大常委会办公厅机关运行经费支出6,934万元，较2013年增加1664万元，增长24%。主要原因是全市性专项经费和增人增资等经费增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市人大常委会办公厅政府采购支出总额508万元，其中：政府采购货物支出98万元、政府采购工程支出57万元、政府采购服务支出353万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市人大常委会办公厅共有车辆69辆，其中，副部(省)级以上领导用车1辆，一般公务用车68辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市人大常委会办公厅2014年度部门决算表